孝感市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告(摘要)

原标题：关于孝感市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告(摘要)——2022年1月6日在孝感市第七届人民代表大会第一次会议上

来源：孝感日报

一、过去五年财政工作及2021年预算执行情况

五年来，全市地方一般公共预算收入累计完成632.6亿元，税收收入累计完成465.8亿元，税收占比提高16.1个百分点，收入质量不断提高。全市地方一般公共预算支出累计完成1983.5亿元，民生支出占比连续多年保持在75%以上，支出结构不断优化。

(一)市本级预算收支情况

1、一般公共预算

市本级地方一般公共预算收入27.6亿元，增长47.1%，为预算的112.8%。

市本级地方一般公共预算支出61.6亿元，下降2.7%，为预算的89.5%。

市本级财政收支平衡情况：资金来源77.6亿元，资金运用69.7亿元，年终结余7.9亿元。

2、政府性基金预算

市本级政府性基金收入81.1亿元。市本级政府性基金支出69.7亿元。收支相抵，年终结余11.4亿元。

3、国有资本经营预算

市本级国有资本经营收入1万元。市本级国有资本经营支出11073万元。收支相抵，年终结余462万元。

4、社会保险基金预算

社会保险基金收入21亿元，为预算的96.3%。

社会保险基金支出17.3亿元，为预算的105.2%。

收支相抵，社会保险基金当年结余3.7亿元。

(二)政府债务情况

2021年，市本级政府债务限额121.4亿元。市本级新增政府债券17.3亿元。

(三)政府重点投资项目资金使用情况 《2021年孝感市中心城区政府重点投资项目调整后实施计划表》确定的重点投资计划项目36个，总投资604亿元。2021年计划完成投资113.4亿元，全年实际完成投资84.8亿元，占年初计划的74.8%。

二、落实市人大决议和主要财政工作情况

(一)聚焦中心大局，统筹财力促发展。①竭力促进区域发展布局落地见效。②全力支持“三资一促”竞进争先。③助力实体经济高质量发展。④持续优化营商环境。⑤助推基层社会治理向上向好发展。⑥坚定不移服务支持乡村振兴。

(二)坚持以民为本，千方百计惠民生。①持续做好疫情防控相关工作。②积极落实就业优先政策。③全力完善社会保障体系。④大力支持教育文化事业发展。⑤推进保障性安居工程建设。⑥加强污染防治和生态文明建设。

(三)不断强化财政治理，夯牢财政管理根基。①加强财政收支管理。②加强政府债务管理。③常态化落实财政资金直达机制。④加强资产管理。

(四)持续深化财政改革，构建现代财政体系。①推进财政事权和支出责任划分改革。②统筹推进预算管理一体化建设。③深化国库管理制度改革。④全面实施预算绩效管理。⑤稳步推进政府非税收入征管改革。⑥财政管理绩效考核实现突破，受到省政府激励表彰，获得奖励资金1000万元。

三、2022年预算草案

根据市委、市政府的决策部署，未来五年(2022年-2026年)，全市地方一般公共预算收入预计年均增长6%左右，2026年全市地方一般公共预算收入力争达到180亿元。

2022年全市地方一般公共预算收入比上年增长8%，地方一般公共预算支出与上年基本持平。

(一)一般公共预算

(1)收入预算74.5亿元。

①地方一般公共预算收入29.8亿元，增长8%。相对应的财政总收入49.7亿元，增长10.6%。

②上级补助收入23.5亿元。③结算补助收入-1.9亿元。

④中心城区“三区”商住土地出让分享收入1.5亿元。

⑤调入资金9.7亿元

⑥地方政府债务转贷收入3.3亿元。新增政府债券资金待省财政厅下达后，再编制预算收支调整方案，报市人大批准。

⑦上年中省专款结转7.9亿元。

⑧动用预算稳定调节基金0.7亿元

(2)支出预算74.5亿元。

①地方一般公共预算支出65.6亿元，增长6.5%。

②上解上级及补助下级支出5.1亿元。

③安排地方政府债务还本支出3.5亿元。

④安排预算稳定调节基金0.3亿元。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入73.2亿元。政府性基金预算支出64.7亿元。收支相抵，结余8.5亿元。

(三)国有资本经营预算

纳入国有资本经营预算编制范围的国有独资、控股、参股企业65户，其中：国有独资企业48户，控股、参股企业17户。国有资本经营预算收入2138万元。收支相抵，当年平衡。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算收入22.5亿元，收入0.3亿元。

社会保险基金预算支出18亿元。

收支相抵，社会保险基金当年结余4.5亿元，滚存结余46.4亿元。

四、2022年财政重点工作安排

(一)持续实施积极财政政策。

(二)持续坚持过“紧日子”。

(三)持续优先保障和改善民生。

(四)持续深化财政管理和改革。